中儲糧總公司高度重視此次審計(jì)。審計(jì)期間,密切配合,邊審邊改。審計(jì)報(bào)告下發(fā)后,全面部署整改工作,逐一對照問題,深刻剖析原因,明確責(zé)任單位、整改措施、整改期限,確保整改到位。目前,審計(jì)公告反映的問題已經(jīng)基本整改完畢。
中儲糧總公司新一屆黨組以此次審計(jì)為契機(jī),舉一反三,標(biāo)本兼治,采取多種措施,加強(qiáng)企業(yè)管理。研究并提出“從嚴(yán)治企、突出主業(yè)、強(qiáng)化基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型升級”的發(fā)展思路,從基礎(chǔ)管理、隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)督體制、財(cái)務(wù)集團(tuán)管控、智能化管理等九個方面進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì),實(shí)施了區(qū)域一體化改革、資金集中管理、前置審批等八項(xiàng)措施,制定了直屬庫規(guī)范運(yùn)行十大權(quán)力清單制度,在全系統(tǒng)持續(xù)開展了全面預(yù)算管理、政策性糧食數(shù)量和質(zhì)量檢查、做實(shí)企業(yè)基礎(chǔ)管理、清理整頓非主營業(yè)務(wù)等工作,嚴(yán)格執(zhí)行選人用人制度,加大干部交流力度,加強(qiáng)內(nèi)審內(nèi)控,嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)問題,整改工作取得了初步成效。
下一步,我們將按照習(xí)近平總書記提出的“三嚴(yán)三實(shí)”要求、關(guān)于國家糧食安全指示精神和李克強(qiáng)總理對中儲糧提出的“始終圍繞中心,突出主業(yè),服務(wù)宏觀調(diào)控,廣積糧、積好糧、好積糧,嚴(yán)守安全、穩(wěn)定、廉政三條底線”重要批示,繼續(xù)對存在的問題進(jìn)行深入整改,堵塞管理漏洞,完善體制機(jī)制,以整改工作的成效,推動中儲糧持續(xù)健康發(fā)展,為維護(hù)國家糧食安全作出新的貢獻(xiàn)。
附件:中國儲備糧管理總公司關(guān)于審計(jì)署2013年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果整改情況的公告
中國儲備糧管理總公司
2015年6月28日
中國儲備糧管理總公司關(guān)于審計(jì)署2013年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果整改情況的公告
審計(jì)署公布了《中國儲備糧管理總公司2013年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果》。報(bào)告客觀反映了中國儲備糧管理總公司(以下簡稱中儲糧總公司)在落實(shí)國家宏觀調(diào)控任務(wù)、規(guī)范企業(yè)管理方面所做的工作及2013年度財(cái)務(wù)狀況,指出了中儲糧總公司在經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展?jié)摿Φ确矫娲嬖诘膯栴}。
中儲糧總公司高度重視此次審計(jì)。審計(jì)期間,密切配合,邊審邊改。審計(jì)報(bào)告下發(fā)后,全面部署整改工作,逐一對照問題,深刻剖析原因,明確責(zé)任單位、整改措施、整改期限,確保整改到位。
針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,中儲糧總公司新一屆黨組舉一反三,標(biāo)本兼治,采取多種措施,加強(qiáng)企業(yè)管理。一是研究并提出“從嚴(yán)治企、突出主業(yè)、強(qiáng)化基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)型升級”的發(fā)展思路,從基礎(chǔ)管理、隊(duì)伍建設(shè)、監(jiān)督體制等九個方面進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì),促進(jìn)工作重心向主業(yè)回歸,突出對人財(cái)物的集中管控。二是圍繞中央事權(quán)糧油,開展查數(shù)量、查質(zhì)量、查假租庫、查安全工作,做實(shí)倉儲管理,提升管理水平。三是強(qiáng)化直屬庫基礎(chǔ)管理,全面推行前置審批、區(qū)域一體化改革等八項(xiàng)基礎(chǔ)措施,制定直屬庫規(guī)范運(yùn)行十大權(quán)力清單制度,理順管理體制和經(jīng)營機(jī)制。四是加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),健全紀(jì)檢監(jiān)察體系,加強(qiáng)紀(jì)檢、巡視、審計(jì)力度,嚴(yán)厲查處違法違紀(jì)案件,形成了震懾。目前,審計(jì)公告反映的問題已經(jīng)基本整改完畢,并取得了成效?,F(xiàn)將整改情況公告如下:
一、經(jīng)營業(yè)績方面
(一)財(cái)務(wù)收支方面
1、2007-2013年,中儲糧總公司及下屬油脂公司、江西分公司、成都糧科所等5家單位少計(jì)或多計(jì)收入、成本費(fèi)用。
整改結(jié)果:油脂公司、江西分公司已完成調(diào)整;中儲糧總公司、邯鄲直屬庫對部分成本費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整,余額將于2015年完成;成都糧科所將結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
2、截至2013年底,邯鄲直屬庫未將部分所購置固定資產(chǎn)及投資企業(yè)納入賬內(nèi)核算。
整改結(jié)果:已將該部分資產(chǎn)核入糧食成本,納入固定資產(chǎn)臺賬管理,年底納入財(cái)務(wù)核算;已對該投資企業(yè)進(jìn)行清理,目前人員已經(jīng)納入庫內(nèi),資產(chǎn)已經(jīng)評估完畢,正在進(jìn)行稅務(wù)清算,清算完成后注銷。
3、截至2013年底,對已上收并實(shí)際管理的整體接管庫,未及時理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系并納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍,而是單獨(dú)建賬管理。
整改結(jié)果:為加強(qiáng)整體接管庫管理,理順整體接管庫產(chǎn)權(quán)關(guān)系和管理體制,中儲糧總公司大力推進(jìn)區(qū)域一體化改革,制定了“入賬并表”工作計(jì)劃,將原有851家企業(yè)整合為346家,2014年已并入111戶整體接管庫,剩余單位將在2015年完成。同時,2014年國資委已批復(fù)43家單位產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)手續(xù),剩余單位將于2015年辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)。
(二)貫徹執(zhí)行國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策與決策部署方面
1、2009年至2010年,下屬涿州等3家直屬庫違規(guī)經(jīng)營政策性糧食。
整改結(jié)果:修訂完善《中國儲備糧管理總公司政策性糧油管理辦法》(中儲糧〔2012〕191號),嚴(yán)禁違規(guī)購買政策性糧油,并規(guī)定處罰措施。
2、截至2013年底,下屬吉林分公司等4家單位在無代儲資質(zhì)企業(yè)或未按要求存放中央儲備糧,青島直屬庫0.5萬噸政策性糧食雜質(zhì)超標(biāo)。
整改結(jié)果:相關(guān)單位已進(jìn)行了整改,做到了按要求存放中央儲備糧,政策性糧食質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
3、2013年,衡陽直屬庫挪用中央儲備糧輪換貸款用于購買土地和商品糧。
整改結(jié)果:該庫已全部歸還貸款,并停止貿(mào)易糧經(jīng)營。
(三)內(nèi)部管理方面
1、2012年至2013年,下屬河南分公司、漯河直屬庫等單位存儲在承儲庫點(diǎn)的糧食形成損失。
整改結(jié)果:采取多種手段,依法追索,承儲庫點(diǎn)已承擔(dān)部分損失。針對政策性糧食租倉和委托收儲風(fēng)險(xiǎn),中儲糧總公司修訂完善《直屬庫租倉儲糧管理規(guī)定》等規(guī)章制度,開展對租倉和委托保管庫點(diǎn)專項(xiàng)檢查,加大懲處力度,防范風(fēng)險(xiǎn)。
2、2010年至2013年,涿州直屬庫、薊縣直屬庫等5家單位存儲在4家糧食企業(yè)的糧食遭盜賣或抵押等,購糧款面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
整改結(jié)果:已取得、追回絕大多數(shù)資金或資產(chǎn)債權(quán),對相關(guān)人員進(jìn)行了問責(zé)。進(jìn)一步加大了庫外存糧的監(jiān)管力度,派駐監(jiān)管人員,對糧食權(quán)屬進(jìn)行了司法公證,安裝了視頻監(jiān)控和糧情遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),提升監(jiān)管能力。
3、2012年至2013年,成都中儲糧收儲經(jīng)銷有限公司監(jiān)管失職,造成合作糧油購銷企業(yè)牟取不正當(dāng)利益279.62萬元。
整改結(jié)果:已取消合作企業(yè)臨儲油收儲加工資格,將所有菜籽油退出臨儲油庫存,并對相關(guān)人員進(jìn)行了問責(zé)。
4、大同直屬庫、介休直屬庫等3家單位決策失誤或管理不善,與其合作的2家企業(yè)拖欠糧食收購資金,面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
整改結(jié)果:已對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理,并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。山西分公司按照總公司要求,制定《直屬企業(yè)購銷經(jīng)營資金風(fēng)險(xiǎn)管理暫行辦法》等制度,進(jìn)一步規(guī)范直屬企業(yè)購銷行為。
5、黑龍江中儲糧肇東直屬庫商品糧玉米經(jīng)營虧損。
整改結(jié)果:黑龍江分公司已經(jīng)免去原肇東直屬庫主任職務(wù),并根據(jù)總公司前置審批要求,進(jìn)一步加強(qiáng)購銷合同審批管理,加強(qiáng)市場分析,加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管,避免出現(xiàn)一次性大額購銷合同,多措并舉,規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。
6、2013年,黑龍江中儲糧米業(yè)有限公司商品糧玉米出現(xiàn)質(zhì)量問題。
整改結(jié)果:黑龍江分公司已加強(qiáng)對直屬單位商品糧經(jīng)營管理,防止發(fā)生降等、損失、超耗等儲存問題。
7、秦皇島直屬庫50畝土地因未開發(fā)被地方政府收回,購地款面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
整改結(jié)果:目前,秦皇島庫正與地方政府積極溝通,擬待地方政府允許轉(zhuǎn)讓后,按照相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓或出租,盤活資產(chǎn)。
8、黑龍江中儲糧收儲經(jīng)銷有限公司租賃的倉庫長期閑置。
整改結(jié)果:黑龍江收儲公司已停止租賃該倉庫。
9、2010年至2013年,河南分公司等3家單位投資建設(shè)的部分倉房、物流碼頭等資產(chǎn)閑置。
整改結(jié)果:2014年,中儲糧總公司清理盤活閑置資產(chǎn)2.53億元,占全部閑置資產(chǎn)的73.8%,剩余閑置資產(chǎn)將在2015年完成清理。
10、部分單位在土地使用權(quán)證等證照不全的情況下開工建設(shè)項(xiàng)目。
整改結(jié)果:上述項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)已經(jīng)補(bǔ)辦到位。今后,中儲糧總公司將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,凡是沒有落實(shí)土地、環(huán)評、規(guī)劃等建設(shè)手續(xù)的項(xiàng)目一律不予審批。
11、大連直屬庫、中儲糧(上海)米業(yè)有限責(zé)任公司等3家單位在工程項(xiàng)目建設(shè)中未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。
整改結(jié)果:已對相關(guān)人員進(jìn)行了問責(zé)。同時,總公司進(jìn)一步加強(qiáng)招投標(biāo)管理工作,建立分(子)公司統(tǒng)一組織招投標(biāo)制度,杜絕此類問題再次發(fā)生。
12、衡陽直屬庫等3家單位擴(kuò)建倉容等部分投資項(xiàng)目超概算。
整改結(jié)果:已對相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé),并要求各單位切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,對于建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、概算的調(diào)整,嚴(yán)格履行程序,杜絕此類問題再次發(fā)生。
二、發(fā)展?jié)摿Ψ矫?/p>
1、直接投資或批復(fù)下屬單位投資成立的米面加工企業(yè)運(yùn)營情況較差。
整改結(jié)果:自2013年底開始,中儲糧總公司在全系統(tǒng)推動米(面)加工企業(yè)改革改制和重點(diǎn)加工企業(yè)控虧增盈等工作,采取法人化改造、股份制改革、對外租賃、承包經(jīng)營、低效無效資產(chǎn)處置等手段,確保國有資產(chǎn)保值增值。
2、林甸直屬庫等承儲企業(yè)發(fā)生安全責(zé)任事故。
整改結(jié)果:中儲糧總公司修訂完善了《突發(fā)生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案》等7項(xiàng)規(guī)章制度,建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處,推進(jìn)直屬企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。徹底取消傳統(tǒng)“席茓囤”,搭建新型露天儲糧垛,配備消防設(shè)施,加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管。
下一步,我們將按照習(xí)近平總書記提出的“三嚴(yán)三實(shí)”要求、關(guān)于國家糧食安全指示精神和李克強(qiáng)總理對中儲糧提出的“始終圍繞中心,突出主業(yè),服務(wù)宏觀調(diào)控,廣積糧、積好糧、好積糧,嚴(yán)守安全、穩(wěn)定、廉政三條底線”重要批示,繼續(xù)對存在的問題進(jìn)行深入整改,堵塞管理漏洞,完善體制機(jī)制,以整改工作的成效,推動中儲糧持續(xù)健康發(fā)展,為維護(hù)國家糧食安全作出更多相關(guān)信息,還請您繼續(xù)關(guān)注我們的官方網(wǎng)站,環(huán)球糧機(jī)網(wǎng):http://weddingmemoery.com