公告信息：
河北省發(fā)展和改革委員會(huì)等四部門(mén)
關(guān)于印發(fā)《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查 工作方案》的通知
關(guān)于印發(fā)《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查 工作方案》的通知
冀糧督查〔2024〕13號(hào)
各市（含定州、辛集市）發(fā)展改革委（局）、糧食和物資儲(chǔ)備局、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行分支機(jī)構(gòu)，雄安新區(qū)改革發(fā)展局，省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司：現(xiàn)將《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
河北省發(fā)展和改革委員會(huì) 河北省糧食和物資儲(chǔ)備局
河 北 省 財(cái) 政 廳 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河北省分行
2024年4月15日
2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查工作方案
為認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)糧食購(gòu)銷(xiāo)監(jiān)管的重要批示指示精神，持續(xù)鞏固糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作成果，不斷強(qiáng)化政策性糧食庫(kù)存管理，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保糧食安全，按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局等四部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展2024年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查工作的通知》（國(guó)糧執(zhí)法〔2024〕59號(hào)）精神，結(jié)合我省實(shí)際，制定本方案。
一、總體要求
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于國(guó)家糧食安全的重要論述，全面落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)增強(qiáng)扛穩(wěn)糧食安全重任的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。把政策性糧油庫(kù)存檢查作為耕地保護(hù)和糧食安全責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和糧食流通監(jiān)管“鐵拳行動(dòng)”的有力抓手，精心謀劃部署，確保各項(xiàng)工作緊密銜接、有序推進(jìn)。全面落實(shí)創(chuàng)新方式強(qiáng)化糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域監(jiān)管意見(jiàn)要求，統(tǒng)籌季度巡查等日常檢查工作，綜合運(yùn)用移庫(kù)清查、視頻抽查、交叉檢查、信息化監(jiān)管等手段，提高庫(kù)存檢查穿透性、精準(zhǔn)性和監(jiān)管效能。堅(jiān)持邊查邊改邊治，壓緊壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)管理主體責(zé)任，及時(shí)糾正苗頭性?xún)A向性問(wèn)題，推動(dòng)涉糧企業(yè)提升內(nèi)控治理水平，不斷健全長(zhǎng)效治理機(jī)制。依法嚴(yán)厲打擊涉糧違規(guī)違法行為，持續(xù)保持依法治糧高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決維護(hù)糧食流通秩序。
二、檢查范圍和內(nèi)容
（一）檢查范圍。承儲(chǔ)最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方政府儲(chǔ)備糧（油）等政策性糧油的地方糧（油）企業(yè)（不含中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)及其他中央企業(yè)的租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)），以及被檢查企業(yè)存儲(chǔ)的商品糧（油）庫(kù)存。
（二）檢查內(nèi)容
1.庫(kù)存糧油數(shù)量情況。檢查庫(kù)存糧油賬實(shí)相符、賬賬相符情況，重點(diǎn)檢查庫(kù)存糧油實(shí)物的數(shù)量、品種、性質(zhì)，庫(kù)存糧油保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存對(duì)應(yīng)相符、賬務(wù)處理合規(guī)以及庫(kù)貸掛鉤情況。查清查實(shí)賬實(shí)不符、虧庫(kù)短量、擅自動(dòng)用、超損耗、盜賣(mài)、虛報(bào)損耗等問(wèn)題線(xiàn)索，并嚴(yán)肅查處。
2.庫(kù)存糧油質(zhì)量情況。重點(diǎn)對(duì)列入檢查范圍的庫(kù)存糧油進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，并扦樣檢驗(yàn)部分倉(cāng)房（貨位）儲(chǔ)存的糧油符合國(guó)家質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)情況；全面核查全周期各環(huán)節(jié)質(zhì)量安全管理責(zé)任落實(shí)情況，包括執(zhí)行糧油出入庫(kù)及定期質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量檔案管理等情況，是否存在重度不宜存、霉?fàn)€變質(zhì)等問(wèn)題。
3.儲(chǔ)備糧油輪換管理情況。重點(diǎn)檢查2023年度地方政府儲(chǔ)備糧油輪換情況，包括輪換計(jì)劃下達(dá)是否及時(shí)規(guī)范，輪換任務(wù)執(zhí)行時(shí)間以及輪換的庫(kù)點(diǎn)、品種、數(shù)量是否與計(jì)劃一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行輪換驗(yàn)收制度，是否存在以陳頂新、轉(zhuǎn)圈輪換、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自超架空期、虛假輪換騙取財(cái)政補(bǔ)貼、未驗(yàn)收即劃轉(zhuǎn)政府儲(chǔ)備糧油等違規(guī)違法行為。
4.糧油購(gòu)銷(xiāo)政策執(zhí)行情況。收購(gòu)環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查糧油收購(gòu)質(zhì)價(jià)等政策規(guī)定執(zhí)行情況，是否存在多扣水雜、不執(zhí)行收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、不按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量和食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)、驗(yàn)收和實(shí)際等級(jí)不符、虛開(kāi)結(jié)算憑證、虛增糧食重量、虛構(gòu)交易、未及時(shí)支付售糧款、入庫(kù)憑證造假或信息不全、檢斤設(shè)備不準(zhǔn)確等問(wèn)題。銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。重點(diǎn)檢查政策性糧油出庫(kù)情況，是否存在銷(xiāo)售出庫(kù)未嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度、出庫(kù)檢斤憑證造假、出庫(kù)難、違規(guī)違法處置食品安全指標(biāo)不合格糧油、違規(guī)處置定向銷(xiāo)售政策性糧油等問(wèn)題。同時(shí)，按照《糧食庫(kù)存檢查辦法》等相關(guān)要求，全面檢查安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容。
5.糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況。全面檢查糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況，主要包括：是否按要求建立糧食經(jīng)營(yíng)（統(tǒng)計(jì)）臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；是否指定專(zhuān)人從事糧食統(tǒng)計(jì)工作，按規(guī)定向糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表；是否存在拒報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表或者提供虛假統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況；統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)與糧食統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)是否一致；糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與實(shí)物保管賬、會(huì)計(jì)賬是否一致；原始記錄和憑證、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致等。
6.既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處置情況。現(xiàn)場(chǎng)核查涉糧專(zhuān)項(xiàng)巡視巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況、糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況、國(guó)有糧食企業(yè)查究整治、2023年全省政策性糧油庫(kù)存檢查、2023年度地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)管理和政策執(zhí)行情況考核、審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處置情況，重點(diǎn)檢查是否逐條開(kāi)展問(wèn)題整改處置，是否有遺漏或故意隱瞞不報(bào)、拒絕整改處置現(xiàn)象；對(duì)已整改的問(wèn)題相關(guān)制度措施是否及時(shí)補(bǔ)充完善并執(zhí)行落實(shí)到位，是否舉一反三，建立長(zhǎng)效機(jī)制防止類(lèi)似問(wèn)題屢查屢犯；對(duì)尚未整改完成的問(wèn)題是否積極整改并實(shí)施臺(tái)賬管理，是否能夠按照規(guī)定時(shí)限和措施完成整改；對(duì)違規(guī)違法行為，是否嚴(yán)肅依規(guī)依紀(jì)依法進(jìn)行行政處罰并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任；涉嫌違紀(jì)違法的，是否及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)處置。
7.租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)內(nèi)控管理情況。重點(diǎn)排查政策性糧油租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)和質(zhì)檢設(shè)施設(shè)備是否符合相關(guān)要求，是否存在重大安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)問(wèn)題隱患；政府儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)對(duì)租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)的日常監(jiān)督管理是否到位，與租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)職責(zé)劃分是否清晰，駐庫(kù)監(jiān)管人員配備及日常工作職責(zé)是否能夠滿(mǎn)足儲(chǔ)存管理需要。
8.糧食購(gòu)銷(xiāo)監(jiān)管信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況。重點(diǎn)檢查糧食購(gòu)銷(xiāo)監(jiān)管信息化系統(tǒng)的管理建設(shè)和應(yīng)用情況，是否符合糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域監(jiān)管信息化規(guī)范要求，是否應(yīng)用糧食購(gòu)銷(xiāo)監(jiān)管信息化系統(tǒng)開(kāi)展業(yè)務(wù)和管理工作，數(shù)據(jù)上傳是否全面、及時(shí)、準(zhǔn)確，視頻監(jiān)控是否在線(xiàn)互聯(lián)，是否明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)日常管理等。
三、檢查時(shí)點(diǎn)和進(jìn)度安排
以2024年3月31日為檢查時(shí)點(diǎn)，并以檢查時(shí)點(diǎn)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解登統(tǒng)。檢查工作分準(zhǔn)備、市級(jí)交叉重點(diǎn)檢查、督導(dǎo)抽查、總結(jié)上報(bào)和問(wèn)題整改等5個(gè)階段。
（一）準(zhǔn)備階段
1.建立協(xié)調(diào)機(jī)制。建立由省發(fā)展改革委、省糧食和物資儲(chǔ)備局、省財(cái)政廳、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局、農(nóng)發(fā)行河北省分行、中儲(chǔ)糧北京分公司參與的全省政策性糧油庫(kù)存檢查協(xié)調(diào)機(jī)制，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排檢查庫(kù)點(diǎn)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。辦公室設(shè)在省糧食和物資儲(chǔ)備局。
2.維護(hù)企業(yè)信息。4月15日前，各級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)通過(guò)政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件完成轄區(qū)內(nèi)政策性糧油承儲(chǔ)企業(yè)信息（企業(yè)名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、詳細(xì)地址、企業(yè)性質(zhì)、聯(lián)系人等）的創(chuàng)建和維護(hù)，并將企業(yè)登錄賬號(hào)分發(fā)至有關(guān)企業(yè)（庫(kù)點(diǎn)）；中儲(chǔ)糧和其他中央企業(yè)的租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)企業(yè)信息由企業(yè)（庫(kù)點(diǎn)）所在地縣級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)創(chuàng)建和維護(hù)；省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所屬企業(yè)的信息由省糧食和物資儲(chǔ)備局創(chuàng)建和維護(hù)。各承儲(chǔ)企業(yè)（庫(kù)點(diǎn)）通過(guò)政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件對(duì)本庫(kù)點(diǎn)所有貨位和油罐（包括空倉(cāng)和正在熏蒸的倉(cāng)）進(jìn)行登記、維護(hù)，做好相關(guān)檢查準(zhǔn)備。
3.全面分解登統(tǒng)。以3月31日24時(shí)為企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日，各地按照糧（油）權(quán)歸屬進(jìn)行分解登統(tǒng)，督促企業(yè)做好整理賬務(wù)資料、貨位平整和企業(yè)自查等工作，自查報(bào)告報(bào)所在地糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)。最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、國(guó)家一次性?xún)?chǔ)備糧等統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，由中儲(chǔ)糧直屬企業(yè)利用政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件分解登統(tǒng)，通過(guò)中儲(chǔ)糧專(zhuān)網(wǎng)報(bào)中儲(chǔ)糧北京分公司。中糧集團(tuán)、中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)、中國(guó)中化等其他中央企業(yè)承貸的其他政策性糧油、商品糧油統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，由其所屬區(qū)域管理公司經(jīng)上一級(jí)主管部門(mén)審核確認(rèn)后，通過(guò)政策性糧油庫(kù)存檢查軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)，報(bào)送至河北省糧食和物資儲(chǔ)備局。地方政府儲(chǔ)備糧油和承儲(chǔ)政策性糧油的地方企業(yè)商品糧油統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，由統(tǒng)計(jì)報(bào)賬單位利用互聯(lián)網(wǎng)政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)，報(bào)所在地糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)逐級(jí)審核?？缡》莓惖貎?chǔ)存糧（油）由委托方負(fù)責(zé)分解登統(tǒng)。
4月15日前，各市、縣糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)要完成對(duì)轄區(qū)企業(yè)上報(bào)庫(kù)存數(shù)據(jù)的審核，報(bào)省糧食和物資儲(chǔ)備局；省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)其所屬企業(yè)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存的分解登統(tǒng)，直接報(bào)省糧食和物資儲(chǔ)備局審核。4月20日前，省糧食和物資儲(chǔ)備局會(huì)同中儲(chǔ)糧北京分公司、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局將分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)，通過(guò)國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局河北局涉密內(nèi)網(wǎng)報(bào)送國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局進(jìn)行合并登統(tǒng)。
政策性糧油承儲(chǔ)企業(yè)要高度重視，切實(shí)承擔(dān)分解登統(tǒng)工作主體責(zé)任，準(zhǔn)確理解并填報(bào)庫(kù)存數(shù)據(jù)；市、縣糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)分解登統(tǒng)數(shù)據(jù)審核，確保登統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)報(bào)盡報(bào)、準(zhǔn)確無(wú)誤。省糧食和物資儲(chǔ)備局將加大督促、核查力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予通報(bào)。
4.落實(shí)檢查人員。4月20日前，各市要按照國(guó)家局“每個(gè)檢查組配備具有行政執(zhí)法資格的檢查人員不少于2人”及滿(mǎn)足相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查工作需要的要求，做好工作組檢查人員準(zhǔn)備。并組織檢查人員按時(shí)參加國(guó)家及省相關(guān)查前培訓(xùn)，準(zhǔn)確掌握庫(kù)存檢查各階段任務(wù)、各環(huán)節(jié)檢查方法和軟件操作使用等。
（二）市級(jí)交叉檢查階段。6月20日前，各市按照《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查市級(jí)交叉檢查安排》（附件2），統(tǒng)一抽調(diào)檢查人員、混合編組，完成對(duì)相關(guān)市的檢查任務(wù)。檢查費(fèi)用由各市自行解決。
1.聽(tīng)取情況匯報(bào)。聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)工作情況匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容包括：本單位政策性糧食庫(kù)存檢查組織領(lǐng)導(dǎo)情況、分解登統(tǒng)結(jié)果，地方政府儲(chǔ)備糧油輪換計(jì)劃執(zhí)行情況、庫(kù)存糧油質(zhì)量及執(zhí)行質(zhì)量和食品安全檢測(cè)情況、糧食購(gòu)銷(xiāo)政策執(zhí)行情況、糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況、既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完成情況、租倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)內(nèi)控管理情況、糧食購(gòu)銷(xiāo)監(jiān)管信息化系統(tǒng)建設(shè)使用情況、涉糧案件查處情況等。
2.隨機(jī)抽查企業(yè)。按照檢查地方政府儲(chǔ)備糧油、最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧等性質(zhì)糧油數(shù)量不低于轄區(qū)內(nèi)相應(yīng)性質(zhì)庫(kù)存總量30%的要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，統(tǒng)籌考慮既往檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、糧食性質(zhì)、庫(kù)點(diǎn)布局、儲(chǔ)存年限、上一年度未進(jìn)行庫(kù)存檢查等因素；堅(jiān)持應(yīng)查必查、查必徹底、不重復(fù)檢查的原則；按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管方式，綜合抽取檢查庫(kù)點(diǎn)，既要全面客觀準(zhǔn)確反映本轄區(qū)政策性糧油庫(kù)存總體情況，又要最大限度發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)信用評(píng)價(jià)等級(jí)較低、年度考核評(píng)分較低、既往檢查發(fā)現(xiàn)存在重大問(wèn)題、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題屢查屢犯等情況的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對(duì)12325熱線(xiàn)、動(dòng)態(tài)監(jiān)管等渠道接收的問(wèn)題線(xiàn)索和相關(guān)情況開(kāi)展全覆蓋檢查（省糧食和物資儲(chǔ)備局負(fù)責(zé)）。
3.開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)選取的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行糧油數(shù)量、儲(chǔ)備糧油輪換管理、糧油購(gòu)銷(xiāo)政策執(zhí)行、既往發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改、糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行等相關(guān)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并逐一填寫(xiě)工作底稿。質(zhì)量檢查以倉(cāng)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查為主，重點(diǎn)檢查庫(kù)存糧油外在質(zhì)量品質(zhì)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，是否與質(zhì)量檔案相符。根據(jù)被檢查企業(yè)庫(kù)存糧油性質(zhì)、品種、年限等因素隨機(jī)選取扦樣貨位，對(duì)外觀質(zhì)量差、與質(zhì)量檔案明顯不符、質(zhì)量存疑的貨位進(jìn)行重點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)。原則上1個(gè)被檢查糧食（油脂）庫(kù)點(diǎn)扦樣檢驗(yàn)不少于3個(gè)貨位（油罐），每個(gè)貨位（油罐）至少扦取1個(gè)樣品送檢，可根據(jù)實(shí)際情況增加樣品數(shù)量。對(duì)因熏蒸等原因無(wú)法入庫(kù)檢查的貨位，承儲(chǔ)企業(yè)應(yīng)出示該企業(yè)與糧權(quán)主管部門(mén)簽訂的糧食安全承諾書(shū)，待條件允許后，報(bào)請(qǐng)企業(yè)所在地市級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)立即組織入庫(kù)檢查。
4.錄入檢查結(jié)果。各檢查組依據(jù)實(shí)物（數(shù)量）、賬務(wù)、質(zhì)量、儲(chǔ)備糧油輪換管理、糧油購(gòu)銷(xiāo)政策執(zhí)行、安全儲(chǔ)存和安全生產(chǎn)等現(xiàn)場(chǎng)檢查工作底稿，按要求及時(shí)錄入政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件。檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要準(zhǔn)確描述違規(guī)違法行為涉及的單位、時(shí)間、倉(cāng)房貨位、糧食數(shù)量、問(wèn)題經(jīng)過(guò)、問(wèn)題成因、當(dāng)前狀態(tài)，違反的法規(guī)制度條款要清晰準(zhǔn)確，并據(jù)實(shí)提出相應(yīng)整改或者處罰意見(jiàn)、整改時(shí)限和責(zé)任人。
5.檢查結(jié)果審核。各檢查組要指定專(zhuān)人對(duì)上報(bào)的檢查結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān)，對(duì)存在的賬實(shí)、賬賬差數(shù)，要查清查實(shí)原因；對(duì)檢查數(shù)據(jù)填報(bào)錯(cuò)誤的要及時(shí)糾正。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題描述不清、分類(lèi)錯(cuò)誤、定性不準(zhǔn)、整改處置意見(jiàn)不恰當(dāng)?shù)囊J(rèn)真復(fù)核，確保事實(shí)清楚、證據(jù)充分、整改處置意見(jiàn)準(zhǔn)確。
6.樣品送達(dá)與檢驗(yàn)。扦取的樣品由企業(yè)所在市級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)統(tǒng)一送省糧油質(zhì)檢中心進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)指標(biāo)主要包括糧油質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、主要食品安全指標(biāo)（食品安全指標(biāo)按樣品數(shù)量10%掌握），并按國(guó)家和地方相關(guān)規(guī)定的要求判定是否達(dá)標(biāo)合格。省糧油質(zhì)檢中心按省檢查要求制訂《全省政策性糧油庫(kù)存質(zhì)量檢查工作方案》印發(fā)各市（4月30日前完成）；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定要求，確保檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)；檢驗(yàn)工作完成后應(yīng)認(rèn)真核對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果，確保每個(gè)貨位扦樣信息與檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確匹配，并于7月20日前，將檢測(cè)結(jié)果報(bào)省糧食和物資儲(chǔ)備局（執(zhí)法督查處），同時(shí)抄送國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢測(cè)中心。對(duì)復(fù)核確認(rèn)食品安全指標(biāo)不合格的糧油及時(shí)報(bào)告省糧食和物資儲(chǔ)備局，由省糧食和物資儲(chǔ)備局按照法律和政策制度規(guī)定處置。
本次糧油庫(kù)存檢查按照《糧食庫(kù)存檢查辦法》執(zhí)行，相關(guān)檢查方法、工作底稿、匯總表請(qǐng)從政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件下載。
?。ㄈ┒綄?dǎo)抽查階段。現(xiàn)場(chǎng)檢查期間，省采取以下方式進(jìn)行督導(dǎo)抽查，督促檢查組嚴(yán)肅規(guī)范開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。一是包干督導(dǎo)。省糧食和物資儲(chǔ)備局、農(nóng)發(fā)行河北省分行根據(jù)《2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查省級(jí)包干督導(dǎo)、視頻抽查工作安排》（附件3），并采取“四不兩直”方式對(duì)檢查組工作情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。二是視頻抽查。省糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)《2024年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查視頻督導(dǎo)抽查方案》（附件4），采用實(shí)時(shí)視頻方式對(duì)2-3個(gè)市級(jí)檢查組實(shí)地檢查工作情況進(jìn)行視頻督導(dǎo)抽查。三是實(shí)地核查。對(duì)上傳省級(jí)平臺(tái)數(shù)據(jù)缺失、滯后或明顯不實(shí)的，遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控不在線(xiàn)或在線(xiàn)率不高的，有關(guān)租倉(cāng)點(diǎn)未接入信息化平臺(tái)的，信息化監(jiān)管平臺(tái)經(jīng)常推送問(wèn)題線(xiàn)索的承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)，進(jìn)行全覆蓋實(shí)地核查（5月10日前，由省糧食和物資儲(chǔ)備局安全倉(cāng)儲(chǔ)與科技處提供問(wèn)題企業(yè)名單）。四是跟蹤督辦。省糧食和物資儲(chǔ)備局將跟蹤了解檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改和行政處罰等進(jìn)展情況，并對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的重大違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)督辦。
期間，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局也將通過(guò)視頻或派出多部門(mén)聯(lián)合抽查組，對(duì)部分重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展抽查。請(qǐng)各市、縣有關(guān)部門(mén)，承儲(chǔ)企業(yè)，各檢查組做好迎查準(zhǔn)備。
（四）匯總階段。各市糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)對(duì)檢查情況進(jìn)行全面總結(jié)，報(bào)告分兩部分。第一部分應(yīng)包括本市庫(kù)存檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，安排部署，分解登統(tǒng)，檢查結(jié)果（指本轄區(qū)），檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改、處置、立案、移交等情況(其中糧食流通統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度執(zhí)行情況應(yīng)單獨(dú)報(bào)告)，下一步工作等。第二部分應(yīng)主要反映本市檢查組對(duì)相關(guān)市開(kāi)展檢查的情況及移交檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等。書(shū)面報(bào)告（含電子版）于7月25日前報(bào)送省糧食和物資儲(chǔ)備局。8月10日前省糧食和物資儲(chǔ)備局匯總審核全省檢查結(jié)果，編寫(xiě)全省檢查結(jié)果報(bào)告，報(bào)送國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局。同時(shí)將相關(guān)數(shù)量和質(zhì)量（由省糧油質(zhì)檢中心指定專(zhuān)人配合）檢查結(jié)果導(dǎo)入政策性糧油庫(kù)存檢查應(yīng)用軟件。
（五）問(wèn)題整改處置階段。檢查組檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要正式反饋被檢查單位，督促承儲(chǔ)企業(yè)立即整改。市、縣糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)要建立問(wèn)題臺(tái)賬，加強(qiáng)跟蹤督促，實(shí)施限期銷(xiāo)號(hào)管理；依據(jù)監(jiān)管權(quán)責(zé)分工，及時(shí)移交相關(guān)問(wèn)題線(xiàn)索。要嚴(yán)格對(duì)照法律法規(guī)，認(rèn)真研判檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)涉嫌違規(guī)違法問(wèn)題線(xiàn)索，立即按照法定程序立案調(diào)查，依法作出行政處罰，并及時(shí)將有關(guān)情況報(bào)送省糧食和物資儲(chǔ)備局。要用好督導(dǎo)檢查、約談、通報(bào)等工作機(jī)制，適時(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”，督促發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改到位。國(guó)家、省糧食和物資儲(chǔ)備局將對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行督辦。
四、有關(guān)工作要求
（一）創(chuàng)新方式方法。各市、縣糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)要深刻認(rèn)識(shí)2024年政策性糧油庫(kù)存檢查工作的重要性，堅(jiān)持從嚴(yán)從細(xì)從實(shí)的工作要求，牢牢守住庫(kù)存糧食安全底線(xiàn)，創(chuàng)新方式方法，持續(xù)保持對(duì)違規(guī)違法行為的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決消除政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患。一要加強(qiáng)部門(mén)單位的協(xié)作配合，成立庫(kù)存檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌各方力量，形成檢查合力，共同完成好轄區(qū)內(nèi)庫(kù)存檢查各項(xiàng)工作。二要探索建立跨部門(mén)檢查機(jī)制。各市糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)可聯(lián)合審計(jì)、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)組建市級(jí)檢查組，提高檢查效果。三要強(qiáng)化約談問(wèn)責(zé)。對(duì)庫(kù)存檢查走過(guò)場(chǎng)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不深入、督促整改不力的，由上級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備部門(mén)開(kāi)展約談，嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。
（二）增強(qiáng)檢查時(shí)效。要堅(jiān)持時(shí)間服從質(zhì)量，嚴(yán)格對(duì)照檢查內(nèi)容。對(duì)抽取的庫(kù)點(diǎn)進(jìn)行全面深入“體檢”，堅(jiān)決防止問(wèn)題未查清即草率定性、以督導(dǎo)調(diào)研代替檢查等現(xiàn)象發(fā)生。要按照“鐵拳行動(dòng)”活動(dòng)安排，將政策性糧油業(yè)務(wù)檢查與督促指導(dǎo)承儲(chǔ)企業(yè)規(guī)范化管理相結(jié)合，既要杜絕“以管代罰”，又要防止“只罰不管”，引導(dǎo)企業(yè)及時(shí)改正問(wèn)題，切實(shí)提高內(nèi)控管理水平。
（三）嚴(yán)格行政執(zhí)法。要深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法的部署要求，對(duì)違反《糧食流通管理?xiàng)l例》《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》《糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》等法律法規(guī)的行為，堅(jiān)決依法依規(guī)作出行政處罰。要嚴(yán)守行政執(zhí)法法定程序，規(guī)范運(yùn)用行政執(zhí)法文書(shū)和案卷，落實(shí)行政裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，嚴(yán)格規(guī)范行政執(zhí)法裁量權(quán)。杜絕有案不立，壓案不查，杜絕以印發(fā)整改通知、通報(bào)、內(nèi)部處理、黨紀(jì)政務(wù)處分等代替行政處罰。涉嫌違法犯罪的，要按程序移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處理。要適時(shí)通報(bào)曝光重大典型涉糧違法案件，加大警示教育力度，達(dá)到查處一案、警示一片、治理一域的目的。
（四）嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)。要認(rèn)真落實(shí)《糧食儲(chǔ)備管理問(wèn)責(zé)辦法（試行）》等規(guī)定，對(duì)糧食儲(chǔ)備管理過(guò)程中不作為、慢作為、亂作為等不履職盡責(zé)的相關(guān)企業(yè)責(zé)任人嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)；對(duì)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)行政監(jiān)管不到位、檢查走過(guò)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不深入、督促整改不力的，按照干部管理權(quán)限，向相關(guān)責(zé)任人任免機(jī)關(guān)提出追責(zé)問(wèn)責(zé)或崗位調(diào)整等處理建議。
（五）嚴(yán)明工作紀(jì)律。要督促檢查人員自覺(jué)遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)格遵守廉潔紀(jì)律和保密規(guī)定；暢通檢查人員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題舉報(bào)渠道，接受相關(guān)部門(mén)、被檢查單位和群眾監(jiān)督，開(kāi)展陽(yáng)光檢查。庫(kù)存檢查發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，要第一時(shí)間報(bào)告省糧食和物資儲(chǔ)備局。
附件：1.全省政策性糧油庫(kù)存檢查協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室人員名單
2.2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查市級(jí)交叉檢查安排
3.2024年全省政策性糧油庫(kù)存檢查省級(jí)包干督導(dǎo)、視頻抽查工作安排
4.2024年全國(guó)政策性糧油庫(kù)存檢查視頻督導(dǎo)抽查方案
